洛南县人民政府 关于下达2020年财政预算收支计划的通知
发布时间:2020-07-12 16:59 来源:洛南县人民政府 发布人:何玉玲 浏览:
索 引 号 016037190-ln-2020-000779 发布机构 洛南县政府 发布日期 2020-07-12

各镇人民政府,各街道办事处,县域工业集中区管委会,县政府各工作部门、直属机构:

2020年全县财政预算已经县十七届人大四次会议审议通过,全县一般公共预算收入45500万元,地方一般公共预算收入27700万元。全县一般公共预算支出安排306518万元(含预计上级专款153400万元)。全县政府性基金收入预算30000万元,政府性基金支出预算30000万元。现将2020年财政预算收支计划予以下达,并就有关事项通知如下:

一、强化收入征管,确保完成全年任务

2020年,受减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素影响,我县经济下行压力进一步加大,企业经营困难增多、产能受限,财政收入增长十分困难,收入计划完成情况直接影响着预算执行进度。县财税部门要严格依法依规组织各项收入,强化征管,挖潜增收,努力保持财税收入稳定增长。要以提高财政收入质量和效益为中心,持续优化收入结构,严格落实收入征缴。要认真落实财源建设包抓帮扶机制,全力抓好企业复工复产,加强对重点行业、重点企业、重点税种跟踪服务,实现涉税数据综合分析,努力促进税收增长,实现企业增收、财政增税。要加大非税收入征管力度,做好政府性基金征管清缴工作。要调整工作思路,细化量化工作措施,强化目标责任考核,加强征管稽查,严厉打击偷、逃、漏税等行为,狠抓税收入库,努力保持财税收入稳定增长,确保全年收入计划如期完成。

二、守牢“三保”底线,保障财政支出需求

严格落实政府过紧日子的要求,严控三公经费等一般性支出和非刚性、非重点支出,做到“量入为出”,把保基本民生、保工资、保运转作为重要的政治任务和财政保障的底线,确保“三保”、重大政策贯彻落实的资金需要。强化政府预算全口径大统筹,加大各类专项资金整合力度,加强部门结余结转资金管理,盘活存量资金,把有限的资金用在关键领域和重点环节。切实加快预算执行和支出进度,严格执行限时办结等规定,保证财政支出的均衡性和时效性。

三、聚焦民生改善,持续增强群众福祉

加大扶贫资金投入,足额落实财政扶贫专项资金,建立财政扶贫投入稳定增长机制,服务保障脱贫攻坚整体摘帽。持续加大涉农资金统筹整合力度,确保各项涉农资金“放得下、接得住、管得严、用得好”。全面落实各项民生政策,全力支持义务教育、社会保障、卫生健康、精准扶贫、就业创业、文化体育、生态环境保护等社会事业发展。严格落实中省市各项财政政策,加强对民生工程资金使用的监督检查,确保民生资金的使用落到实处,切实解决人民群众迫切需要解决的问题,真正把好事办实、实事办好。

四、加强绩效管理,提高资金使用效益

严格执行财政资金绩效管理的各项规定,建立绩效目标评价体系,落实绩效评价的主体责任,推进部门整体绩效、政策和项目绩效自评全覆盖,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,确保资金使用的规范性和精准性,切实发挥资金使用效益。县财政部门要将部门整体绩效与部门预算安排挂钩,按照奖优罚劣的原则,对绩效好的政策和项目优先保障,对绩效一般的政策和项目要督促改进,对低效无效资金一律削减或取消,对长期沉淀资金一律收回。

五、规范预算公开,强化监督长效管理

继续深入推进预算信息公开工作,强化部门主体责任,提高部门预算公开的主动性和积极性,健全信息披露制度,做好舆论宣传和引导工作,建立全面规范、公开透明的预算制度。加大预决算公开力度,不断拓展公开范围和内容,由预决算公开全覆盖向规范化和明晰化方向推进。年度部门预决算信息除涉密单位、涉密事项外,在财政部门批复预算后的20日内要及时予以公开,对不按时限要求规范公开的部门及单位,县政府将严肃追究相关人员责任。

附件:1.洛南县2020年地方财政收入计划表

2.洛南县2020年各镇办地方财政收入计划表

3.洛南县2020年县级财政支出预算表

4.洛南县2020年各镇办财政支出预算表

5.洛南县2020年政府性基金收支计划

洛南县人民政府

2020年7月7日


附件1

洛南县2020年地方财政收入计划表

单位:万元

项     目

税务局

财政局

合计

一、各项税收收入

21200

21200

增值税

5000

5000

企业所得税

700

700

个人所得税

400

400

资源税

2400

2400

城市维护建设税

1100

1100

房产税

500

500

印花税

300

300

城镇土地使用税

300

300

土地增值税

1400

1400

车船税

600

600

耕地占用税

1300

1300

契税

2000

2000

烟叶税

5000

5000

环保税

200

200

二、非税收入

6500

6500

地方收入合计

21200

6500

27700


附件2

洛南县2020年各镇办地方财政收入计划表

单位:万元

单 位

收入计划

合 计

43

城关街道办

3

景村镇

3

柏峪寺镇

2

古城镇

3

三要镇

3

高耀镇

2

灵口镇

3

石门镇

3

麻坪镇

2

石坡镇

3

巡检镇

3

寺耳镇

2

四皓街道办

3

永丰镇

3

保安镇

3

洛源镇

2


附件3

洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

一般公共服务

273277572

213041372

3792000

14444200

42000000

洛南县人民代表大会常务委员会办公室

5426558

4798358

152000

476200

中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室

5570128

5006528

92000

471600

洛南县人民政府办公室

14474540

10094540

380000

4000000

镇政府、街道办事处

82992701

82992701

洛南县发展改革局

6219551

6087551

132000

洛南县物价检查所

1105193

1084193

21000

洛南县统计局

2655472

2587472

68000

洛南县普查办公室

520174

505174

15000

洛南县财政局

8577390

8421390

156000

洛南县政府采购中心

4960425

930425

30000

4000000

洛南县非税收入管理局

1340118

1304118

36000

洛南县生产资金管理中心

1040292

1040292

中华会计学校洛南会计函授站

281874

272874

9000

洛南县会计管理中心

2402726

2324726

78000

洛南县财源建设办公室

819906

804906

15000

洛南县农村财务管理局

991537

958537

33000

镇办财政所

14878572

14878572

洛南县审计局

3001724

2925724

76000

洛南县人力资源和社会保障局

4124353

4040353

84000

洛南县人才交流服务中心

587577

572577

15000

中国共产党洛南县纪律检查委员会

6401860

5636860

765000

洛南县经济贸易局

30218151

4162151

56000

26000000

洛南县黄金工业管理局

1388128

1332128

56000

洛南县招商服务中心

18465748

2373748

92000

16000000

中共洛南县委机构编制委员会办公室

1774027

1706027

68000


洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

中共洛南县委办公室

5372447

5168447

204000

中共洛南县委直属机关工作委员会

1269801

1237801

32000

中共洛南县委组织部

9146222

4981822

168000

3996400

中共洛南县委宣传部

3113110

2997110

116000

中共洛南县委统战部

1244919

1204919

40000

中共洛南县委政法委员会

2198799

1973799

225000

中共洛南县委党史县志办公室

1055578

1019578

36000

洛南县工商业联合会

908849

892849

16000

中国共产主义青年团洛南县委员会

782877

766877

16000

洛南县妇女联合会

1042909

1022909

20000

洛南县总工会

2568646

1528646

40000

1000000

洛南县县域工业集中区管理委员会

2132243

2044243

88000

洛南县市场监督管理局

8762366

8530366

232000

洛南县食品药品稽查大队

1561344

1507344

54000

洛南县档案局

1684297

1624297

60000

洛南县行政审批服务局

355484

339484

16000

洛南县人武部

1031480

531480

500000

洛南县税务局

8827476

8827476

公共安全

73143427

49077427

9566000

500000

14000000

洛南县公安局

38981707

20911707

3570000

500000

14000000

洛南县公安局交通管理大队

7167762

6092762

1075000

洛南县司法局

2963270

2648270

315000

陕西省洛南县公证处

250492

244492

6000

镇办派出所

20211837

16046837

4165000

镇办司法所

3568359

3133359

435000

教育

708252818

526913818

339000

181000000

洛南县科技和教育体育局

190051588

8939588

112000

181000000

洛南县教育局教研室

2601760

2541760

60000

洛南县人民政府教育督导室

1402755

1402755


洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

洛南县考试管理中心

1082636

1052636

30000

洛南县职业技术教育中心

18881740

18881740

洛南县青少年校外活动中心

1974708

1929708

45000

洛南县古城中学

10306242

10306242

洛南县石坡中学

12242640

12242640

洛南县永丰中学

22602774

22602774

陕西省洛南中学

38353136

38353136

洛南县城关中学

18448428

18448428

洛南县西关中学

16583644

16583644

洛南县西街小学

13816174

13816174

洛南县幼儿园

7726638

7726638

洛南县电化教育中心

974994

974994

洛南仓颉九年制学校

9608564

9608564

洛南县华阳思源实验学校

13042942

13042942

洛南县特殊教育学校

1314394

1314394

洛南县第三幼儿园

1204602

1204602

洛南县第二小学

9511554

9511554

中共洛南县委党校

2709307

2617307

92000

洛南县第二幼儿园

783110

783110

镇办教育

313028488

313028488

科学技术

790919

774919

16000

洛南县科学技术协会

790919

774919

16000

文化旅游体育与传媒

44248303

28924303

324000

15000000

洛南县文化和旅游局

18182374

3134374

48000

15000000

洛南县博物馆

1933112

1912112

21000

洛南县图书馆

1243464

1219464

24000

洛南县文化馆

1833648

1779648

54000

洛南县文化市场综合执法大队

908695

878695

30000

镇(办)公用事业服务站

7754740

7754740

洛南县广播电视台

4470766

4347766

123000

洛南县体育运动学校

1221514

1197514

24000

洛南县剧团

5929680

5929680

洛南县剧院

770310

770310


洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

社会保障和就业

488795934

195776934

419000

12600000

280000000

洛南县社会保障事业管理局

1776680

1722680

54000

洛南县民政局

277564942

4492942

72000

273000000

洛南县福利院

1309468

1282468

27000

洛南县光荣院

401360

392360

9000

洛南县救助管理站

482566

467566

15000

洛南县殡葬执法大队

571165

553165

18000

洛南县劳动保障监察大队

458691

443691

15000

洛南县就业管理局

2020167

1960167

60000

洛南县城乡居民社会养老保险办公室

13866915

1224915

42000

12600000

洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室

179910461

179883461

27000

洛南县残疾人联合会

8827882

1787882

40000

7000000

洛南县红十字会

429166

413166

16000

洛南县退役军人事务局

1176471

1152471

24000

卫生健康

369836358

111360358

476000

258000000

洛南县卫生健康局

73216847

6112847

104000

67000000

洛南县新型农村合作医疗经办中心

192042486

1015486

27000

191000000

洛南县卫生局卫生监督所

2071588

2011588

60000

洛南县疾病预防控制中心

5471138

5330138

141000

洛南县计划生育服务站

4814199

4694199

120000

洛南县医疗保障局

641848

617848

24000

洛南县医院

14012436

14012436

洛南县中医院

14235756

14235756

洛南县妇幼保健院

7950156

7950156

镇办卫生

55379904

55379904

节能环保

25461044

14941044

420000

10100000

洛南县垃圾处理场

2400000

2400000

洛南县古城国有林场

6215096

6041096

174000

洛南县石坡国有林场

2914848

2830848

84000

洛南县保安国有林场

6231100

6069100

162000


洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

洛南县环保局

2300000

2300000

含秦岭生态保护专项

洛南县污水处理厂

5400000

5400000

城乡社区事务

22615388

12270388

225000

4120000

6000000

洛南县住房和城乡建设局

15361058

5193058

48000

4120000

6000000

洛南县城市管理监察大队

2336601

2279601

57000

洛南县园林广场管理所

1237970

1219970

18000

洛南县建筑工程质量安全监督站

1022936

1001936

21000

洛南县房产管理局

1114392

1084392

30000

洛南县城市管理局

996923

963923

33000

洛南县棚户区改造办公室

545508

527508

18000

农林水

736689811

156937811

1752000

63000000

515000000

洛南县农业农村局

67676504

5568504

108000

62000000

洛南县农村能源与环境保护中心

1731610

1707610

24000

洛南县农业技术推广中心

3051434

2970434

81000

洛南县农业机械化技术推广中心

946914

919914

27000

洛南县经营管理中心站

986420

965420

21000

洛南县农产品质量安全检验检测站

1332122

1296122

36000

洛南县农民科技教育培训中心

585478

570478

15000

洛南县农业行政综合执法大队

1263196

1233196

30000

洛南县畜牧兽医中心

2497844

2437844

60000

洛南县动物疫病预防控制中心

1548844

1518844

30000

洛南县动物卫生监督所

682965

664965

18000

洛南县烤烟生产管理办公室

1809912

1758912

51000

洛南县水利局

63585387

3469387

116000

60000000

洛南县水利工作站

1935038

1878038

57000

洛南县水土保持工作站

1698189

1650189

48000


洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

洛南县水政监察大队

1523307

1472307

51000

洛南县洛惠渠灌区管理处

2040546

1977546

63000

洛南县水产工作站

631308

613308

18000

洛南大鲵省级自然保护区管理处

368948

356948

12000

洛南县林业局

75162694

2110694

52000

73000000

洛南县森林公安局

3254685

2954685

300000

洛南县核桃研究所

1557066

1533066

24000

洛南县蚕果工作站

1817832

1766832

51000

洛南县林业站

2127196

2067196

60000

洛南县林木种苗工作管理站

1923192

1872192

51000

洛南县飞播管理试验站

1283736

1268736

15000

洛南县扶贫开发局

387160338

4040338

120000

63000000

320000000

天保办

1660112

1612112

48000

退耕办

616246

601246

15000

防火站

1609170

1564170

45000

木检站

3493090

3388090

105000

镇(办)农业综合服务站

38626384

38626384

村组干部工资(含离任干部工资)

60502104

60502104

交通运输

85361416

18321416

40000

67000000

洛南县交通运输局

69631960

2591960

40000

67000000

洛南县农村公路管理局

8110212

8110212

洛南县道路运输管理所

7619244

7619244

商业服务业等

1193280

1157280

36000

洛南县供销合作社联合社

1193280

1157280

36000

住房保障支出

120000000

120000000

保障性安居工程支出

120000000

120000000

自然资源海洋气象等

48561417

23048417

513000

25000000

洛南县自然资源局

31704873

6620873

84000

25000000

洛南县土地监察大队

2267246

2216246

51000

洛南县统一征地办公室

1187812

1172812

15000

洛南县土地收购储备中心

543318

537318

6000

洛南县矿产稽查大队

1593097

1569097

24000


洛南县2020年县级财政支出预算表

单位:元

科目及单位

合计

基本支出

项目支出

备注

人员支出

办公经费

专项经费

预计上级专项转移支付经费

洛南县陕南移民搬迁安置工作办公室

1082385

1046385

36000

洛南县气象局

527696

515696

12000

镇办国土所

9654990

9369990

285000

粮油物资储备

1855518

1822518

33000

洛南县粮食局

1515084

1482084

33000

粮食稽查大队

340434

340434

灾害防治及应急管理

15242495

4106495

136000

11000000

洛南县应急管理局

15242495

4106495

136000

11000000

预备费

10000000

10000000

预备费

10000000

10000000

债务还本支出

30000000

30000000

债务还本支出

30000000

30000000

合计

3055325700

1358474500

18087000

144764200

1534000000


附件4

2019年各镇办财政支出预算表

单位:元

科 目

一般公共服务

文化旅游体育与传媒

农林水

总计

小计

镇政府       街道办事处

财政所

小计

公用事业服务站

小计

农业综合服务站

合   计

8789300

7173260

1616040

183000

183000

882000

882000

9854300

城关街道办事处

685380

570780

114600

24000

24000

132000

132000

841380

景村镇

637820

533780

104040

21000

21000

87000

87000

745820

柏峪寺镇

500140

409780

90360

6000

6000

30000

30000

536140

古城镇

647580

495780

151800

18000

18000

78000

78000

743580

三要镇

507500

422780

84720

3000

3000

36000

36000

546500

高耀镇

537440

406280

131160

9000

9000

33000

33000

579440

灵口镇

593440

489280

104160

15000

15000

60000

60000

668440

石门镇

557780

461780

96000

12000

12000

54000

54000

623780

麻坪镇

459760

408280

51480

9000

9000

33000

33000

501760

石坡镇

569560

477280

92280

9000

9000

54000

54000

632560

巡检镇

494640

415560

79080

3000

3000

30000

30000

527640

寺耳镇

517060

403780

113280

9000

9000

30000

30000

556060

四皓街道办事处

536580

384780

151800

9000

9000

75000

75000

620580

永丰镇

585600

476280

109320

15000

15000

66000

66000

666600

保安镇

498840

422280

76560

12000

12000

51000

51000

561840

洛源镇

460180

394780

65400

9000

9000

33000

33000

502180


附件5

洛南县2020年政府性基金收支计划

单位:万元

项目单位

收入

备注

支出

备注

国土局

29500

国有土地使用权出让和收益基金收入

2000

国土局增减挂钩成本费用

住建局

500

城市基础设施配套费收入

发改局

5000

项目前期费2000万元,工业发展3000万元

扶贫局

5000

扶贫项目建设(国开行项目还款)

经贸局

1000

服务业发展

旅游局

2000

旅游开发项目建设

财政局

15000

债务还本付息

合计

30000

30000


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